中共宿遷市審計局黨組關于巡察整改進展情況的通報

(略) 委統一部署，**日至8月18日，市委第五 (略) 審計局黨組開展了巡察。9月19日， (略) 審計局黨組反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、整改工作組織情況

（一）統一思想，強化組織領導。 (略) 委第五巡察組反饋的意見，局黨組高度重視，照單全收，將整改工作作為一項嚴肅的政治任務來抓，及時召開專題會議，深入學習貫徹習近平總書記關于巡視整改的重要論述、《中國共產黨巡視工作條例》等相關黨內法規文件精神，并對巡察整改工作進行研究部署，打牢整改工作思想基礎。成立由局黨組書記任組長、其他領導班子成員任副組長、各處（室）負責 (略) 審計 (略) 委巡察反饋意見整改工作領導小組。對市委巡察反饋意見，局領導班子成員帶領分管處室，逐條研究整改措施，逐項督促任務落實，切實推動真改實改、立行立改。

（二）示范引領，高位推動整改。局黨組書記嚴格履行第一責任人責任，將巡察整改作為當前重要政治任務來抓，先后主持召開6次黨組會議，研究制定巡察整改工作方案等，并聽取巡察整改情況匯報，部署安排整改相關工作。主持召開巡察整改專題民主生活會，對照巡察反饋問題，帶頭認領“對審計各項工作的把控還有不足”等8個重點難點問題，并分析了問題原因，制定了整改措施。在全面落實整改工作的同時，注重把握隊*建設等方面存在的突出問題，組織相關處室制定整改措施11項，并定期研究會辦，推動重點問題整改。

（三）壓實責任，強力推進整改。研究制定《 (略) 審計 (略) 委巡察反饋意見整改工作方案》，明確30個方面59項整改措施及其牽頭領導、責任處室和完成時限，確保整改責任壓實到崗、傳導到人。將“巡察整改”納入年度綜合目標考核，推動巡察整改責任落實。建立健全周報、月報制度，通過月度例會、局黨組會等定期聽取巡察整改情況匯報，每周開展一次巡察整改情況專項督查，并針對督查發現的問題及時提醒，確保各項巡察整改任務落地落實。

通過巡察整改，推動建立《全市紀檢監察監督巡察監督與審計監督貫通協同高效工作清單》《 (略) 審計局黨組議事規則》《聘請外部人員參與審計工作管理辦法》《關于進一步加強研究型審計的指導意見》《 (略) 內部審計業務操作規范指引》《 (略) 管經濟責任審計對象分類和計劃管理辦法（試行）》《 (略) 審計局干部職工履職負面清單管理辦法》等制度8件，修訂完善了主要審計業務文書和審計文本種類及參考格式等，切實以巡察整改推動審計質效提升。

二、整改落實情況

1.關于“審計項目謀劃與中心工作結合不夠緊密，審計監督及時跟進不夠”問題的整改

緊密結合中心工作、 (略) 政投資重點工程項目謀劃審計項目。 (略) 相關部門發放書面征求意見函、借助網絡公開征集社會公眾意見、赴市重點單位進行座談溝通等方式，廣泛征求對2024年審計項目計劃的意見建議。組織各縣（區） (略) 局各處室在認真研究上級政策的基礎上，提出審計項目立項建議，并召開2024年審計項目計劃研討會，對審計項目計劃進行深入分析研討，使項目計劃 (略) 高質量發展要求。組 (略) 長三角先進制造業基地“5321”工程實施情況專項審計調查，全力服務工程順利實施。

2.關于“審計內容對重大政策措施落實情況不夠關注，審計監督跟蹤促進不力”問題的整改

在編制2024年審計項目計劃中，重點關注重大政策落實情況，組織起草《“四化”同步集成改革示范區建設審計監督任務明細表》《優化營商環境審計監督任務明細表》，明確在相關審計項目 (略) 委市政府關于推進“四化”同步集成改革示范區建設、優化營商環境等任務落實情況。

3.關于“審計成果服務黨委政府決策的效果不夠理想，審計成果利用率不高”問題的整改

加大成果總結提煉和利用力度。印發《202 (略) 審計機關綜合目標考核辦法》，將領導批示、推動制度“廢改立”、移送案件查處等指標納入年度綜合目標考核，推動審計人員積極挖掘審計成果。2023年6月底以來，印發工作提示單7份、審計成果通報4期等，對審計成果較少的處室及時進行提醒，促進提升審計成果利用率；共報送審計結果報告、審計直報信息61篇，獲市領導批示62篇次，全力服務宏觀決策。

4.關于“改革創新的動力不足，項目課題研究不深入”問題的整改

一是健全考核機制。印發《202 (略) 審計機關綜合目標考核辦法》，將改革創新工作納入年度綜合目標考核， (略) 改革創新項目、在相關會議和論壇上作經驗介紹等情況予以加分，推動提升改革創新動力。二是加強系統謀劃。 (略) 、金湖縣等地審計機關考察學習審計改革創新工作先進經驗，組織各處室開展2024年改革創新工作“頭腦風暴”活動，研究制定《 (略) 審計局2024年度改革創新工作方案》，進一步深化審計工作改革創新。

5.關于“運用現代信息技術促進審計工作的能力不足”問題的整改

(略) 審計廳爭取培訓名額，組織15名審計業務骨干參加計算機審計中級培訓班，不斷加強審計信息化人才培養。 (略) 衛健系統2020—2022年公共衛生資金及新冠疫情防控資金管理使用情況專項審計調查等審計項目中，積極探索大數據審計調查方法，充分運用Oracle等技術工具開展大數據分析。同時，注重數據分析與現場核查相結合，提高審計調查工作效率和精準度，推動該項目出具審計調查報告6份，撰寫的7篇審計 (略) 政府主要領導、分管領導批示。 (略) 審計機關大數據審計技能培訓班，組織44名一線審計人員參加為期11天的脫產培訓，系統學習數據分析基礎知識、SQL語法、數據分析技巧和實踐案例等，努力提升審計人員大數據審計技能水平。

6.關于“研究型審計理念未能在實踐中充分體現”問題的整改

一是健全完善制度機制。根據審計署、省審計廳關于做實研究型審計的工作部署，制定出臺《關于進一步加強研究型審計的指導意見》，明確以處室為單位，在項目實施前，加強對習近平總書記重要指示批示精神 (略) 委、市委重要決策部署等內容的學習；項目實施中，堅持應用為導向，深入開展“穿透式”審計；項目實施后，加強對審計結果的分析提煉，不斷加強對研究型審計的指導。2023年6月以來，撰寫審計直報信息43篇，獲市領導批示52篇次；報送審計結果報告18篇，獲市領導批示10篇次。二是強化審計理論研究。將審計科研納入綜合目標考核，積極推進審計科研工作。組織各縣（區）審計局、市局各處室申報科研課題，共形成科研論文12篇， (略) 審計廳。積極推進科研考核指標完成，收集5篇科 (略) 審計學會。將熱心審計理論研究、具有一定研究能力或近三年發表論文不少于1篇的審計人員， (略) 審計機關理論研究骨干人才庫，目前共有理論人才34人。2023年，選送的2篇理論研究論 (略) 審計學會舉辦的“新發展格局下政策跟蹤審計發展與深化研究”“研究型審計在江蘇的實踐探索”研討會論文集，選送的4 (略) 社科聯立項。

7.關于“協同配合機制尚不健全”問題的整改

一是加強成果共享。認真落實《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的責任清單》《全市紀檢監察監督巡察監督與審計監督貫通協同高效工作清單》有關要求，2023年， (略) 紀委、市委巡察辦等單位提交審計報告38份，向市人大提交審計工作報告，推動審計監督與人大監督、紀檢監察、巡察監督等相結合，實現各類監督協同貫通，推動問題整改和成果共享。二是加強審前溝通。加大審計項目計劃安排意見和建議力度， (略) 人大、政協、組織人事、紀檢監察、巡察、財政、信訪等部門書面征求意見， (略) 紀委監委、市委巡察辦、市財政局、市國資委、市教育局等單位現場征求意見，實現審計監督與其他監督同向發力。三是提高成果質量。 (略) 紀委監委相關專家圍繞案件線索移送進行專題授課，強化審計人員發現線索意識，提高線索移送精準度。在項目審理中，對審計發現問題處理處罰意見的適當性、審計建議的針對性和可行性進行重點檢查并提出改進建議，并形成審理情況通報1份。加大問題線索移送力度， (略) 紀委、市公安局及主管部門的溝通聯系，就審計發現問題線索討論交流，2023年6月份以來，共向相關單位主管部門出具移送處理書19份。

8.關于“經濟責任審計質效不高”問題的整改

一是制定出臺《 (略) 管經濟責任審計對象分類和計劃管理辦法（試行）》。 (略) 級經濟責任審計范圍的部門及單位進行梳理劃分，根據不同類別領導干部的經濟管理權限以及所在單位的工作性質、經濟活動規模和特點、掌握財政資金量等情況，將審計對象分類管理，逐年依次安排，實施動態管理。二是制定《2024年度經濟責任審計工作方案》。 (略) 政府經濟方針政策及工作部署，結合2024年經濟責任審計計劃，將國企、教育、醫療、鄉村振興以及城鄉融合發展等相關政策措施落實情況，納入經濟責任審計工作重點，重點核查被審計單位采取的措施是否到位、目標任務是否完成等。同時明確審計評價工作要求，促進審計人員客觀準確、實事求是地反映、評價和界定被審計領導干部的業績與責任，進一步提高經濟責任審計評價水平。

9.關于“審計服務民生發展的意識不強”問題的整改

一是拓展民生審計覆蓋面。結合上一輪巡察反饋意見整改“回頭看”情況，在圍繞“糧食安全”主題開展高標準農田審計的基礎上，將群眾關心關注的重點問題列入2024年審計項目計劃，不斷加大民生審計力度。二是強化民生審計成果挖掘。 (略) 衛健系統公共衛生資金及新冠疫情防控資金管理使用情況專項審計調查等項目中，注重挖掘審計成果，努力提升審計調查發現問題的質量和層次。審計出具6份審計調查報告和1份匯總報告，撰寫的多篇審計直報信息， (略) 政府主要領導、分管領導批示，切實保障和改善民生。

10.關于“國有企業風險防控審計監督缺少深度”問題的整改

一是扎實開展國有企業穩增長及防風險情況專項審計調查。制定項目實施方案，明確“本方案所指國有企業 (略) ”。在審計實施過程中，將市本級（含各功能區）、相關縣（區）的一級至六級國有企業均納入審計調查表填報范圍，并對部分一級國有企業及其下屬的二級企業、三級企業、四級企業進行了現場核查。審計實施方案中，將國有經濟布局優化和結構調整、完善中國特色現代企業制度、落實創新驅動發展戰略、落實就業優先政策等情況作為重點審計事項，并在現場實施過程中予以重點關注，不斷提高國有企業審計質量。撰寫的直報信息《建議高度重視國有企業穩增長及防風險情況專項審計調查》被市政府主要領導批示。二是加大對國有企業審計力度。結合2024年度審計項目計劃制定， (略) (略) 委組織部溝通，加大對國有企業審計力度， (略) 文旅集團、 (略) 屬國有企業經濟責任審計，進一步提高對國有企業審計的次數和覆蓋率。

11.關于“缺乏推動整改的韌勁”問題的整改

一是落實整改協作機制。加強審計監督與人大監督、紀檢監督、巡察監督等銜接貫通，市紀委監委、市審計局、市委巡察辦聯合印發《全市紀檢監察監督巡察監督與審計監督貫通協同高效工作清單》，在監督重點、成果運用、信息共享等方面加強協作配合。2023年，共完成審計項目24個，發現問題757個，其中立行立改問題611個、分階段整改問題122個，持續整改問題24個，向市紀委監委、市委巡察辦報送審計報告38篇。根據整改長效機制責任清單要求，對2023年度審計項目查出問題整改清單臺賬進行完善，形成不重不漏、全程可追溯的臺賬信息，確保審計查出問題全面整改落實。二是協同推進審計整改。送達審計報告時，提醒被審計單位及時召開黨委（黨組）會議，研究制定整改方案、按時報送整改情況、定期聽取情況匯報、組織審計整改情況“回頭看”、鞏固整改成效等工作。對部分僅靠被審計單位一己之力難以整改、需要有關主管部門協助整改的，發送《提請協助整改函》。加強與其他部門協同推進整改， (略) 委網信辦、市大數據管理局聯合印發的《關于進一步加強網絡安全和政務信息化領域審計工作協作配合的意見》精神，2023年召開1次聯席會議、1次業務碰頭會，通報審計工作安排，就進一步加強協作配合交換意見。2023年9月三部門聯合印發《關于加強網絡安全和信息化建設審計查出問題整改工作的通知》，將整改情況納入三部門的考核評價體系，進一步壓實整改責任，提升審計整改成效。

12.關于“斗爭精神尚顯不足”問題的整改

一是開展審計業務質量檢查。2023年10月，組成檢查組赴5個縣（區）審計局對審計業務質量情況進行檢查，查閱了各縣（區）審計局2022年出具的所有審計報告、出臺的審計業務質量控制制度文件，抽查了15個審計項目68本檔案以及部分審計移送處理書、2022年度出具的所有審計決定書及其他相關文件資料，檢查共發現5大類17小類問題，印發了業務質量檢查通報，指出存在問題和不足，提出整改意見和建議，督促及時整改到位。同時在項目審理中，對審計發現問題處理處罰意見的適當性、審計建議的針對性和可行性進行重點檢查，并形成審理情況通報。二是加強對審計法律法規學習培訓。及時轉發審計機關應知應會法律清單，組織各處室做好學法工作，切實把學習成果轉化為依法審計的自覺行動。2023年12月， (略) 審計機關法規條線業務骨干共計 (略) 審計廳組織的依法審計和審理能力提高培訓班；2024年1月， (略) 審 (略) 審計 (略) 審計機關集中培訓，不斷加強對審計法律法規的學習培訓。

13.關于“內部審計工作不規范”問題的整改

一是制定出臺《 (略) 內部審計業務操作規范指引》。明確八章36項內容，對內部審計業務流程、審計業務操作以及制式文書等進行規范，規定內部審計三級質量控制體系，為提升內部審計項目質量提供制度遵循。 (略) 內部審計人員培訓班。圍繞《內部審計基本準則》《 (略) 內部審計業務操作規范指引》進行解讀， (略) 280余名內部審計人員進行培訓，確保學會弄懂并落實，提升內部審計人員業務能力。三是開展內部審計專項檢查。2023年6月以來，共對10家單位開展檢查，查出各類問題108個，并針對存在問題“面對面”談、“手把手”教，推動解決內部審計標準不統一、程序不規范等問題。

14.關于“監督指導和業務培訓不到位”問題的整改

一是強化監督指導。深入相關單位開展內部審計工作情況檢查，了解內部審計制度建立及執行情況，及時給予業務指導。今年以來，市直單位共制定制度3項、修改制度9項，優化完善業務流程108項、其他242項。二是強化業務培訓。組織10家單位13名內審人員參加審計項目，切實提升“以審代訓”覆蓋面，不斷提高內審人員能力水平。2023年8月，組織60名內部審計人員參加內部審計高質量培訓班；11月， (略) 280多名內部審計干部進行培訓（ (略) 直125人，占比超過64.4%）。通過培訓，進一步提升內部審計人員的專業水平和業務技能。

15.關于“使用與監管脫節”問題的整改

一是加強核查監督。在可以開展社會審計機構報告核查的16個項目中，選擇8個項目開展社會審計機構報告核查工作，占比50%。通過核查，共提出審計意見建議9條，1篇審計信息專報被領導批示，移送有關部門處理事項1項。二是完善管理制度。 (略) 審計局等兄弟單位學習外聘人員管理先進經驗和做法，結合宿遷實際，制定出臺《聘請外部人員參與審計工作管理辦法》，從組織管理、工作質量、紀律執行等方面，細化考核指標，量化考核計分，加強考核結果運用，切實加強對外聘人員的管理。

16.關于“‘兩統籌’創新實踐不夠”問題的整改

一是抓好項目統籌。結合2024年審計項目計劃編制，制定《2 (略) 本級審計統籌工作方案》，以2024年度安排的27個審計項目為統籌對象，推進審計計劃統籌、審計工作方案統籌、審計實施統籌，形成重點統籌項目清單、審計工作方案清單、審計統籌事項清單。 (略) 統一組織審計項目中，強化審計資源統籌，優化人員配置，提升審計效能。結合2023年度審計項目實施，在8個項目中開展社會審計機構報告核查，提出審計意見建議9條，1篇審計信息專報被領導批示，移送有關部門處理事項1項。二是拓展大數據審計廣度深度。 (略) 衛健系統2020—2022年公共衛生及新冠疫情防控資金管理使用情況專項審計調查等審計項目中，專門安排數據分析人員和工程審計人員，按照“總體分析、發現疑點、分散核查、系統研究”的數字化審計要求，充分運用SqlServer等技術工具開展大數據分析，構建數據分析模型30個，并注重數據分析與現場核查相結合，推動該項目出具審計出具6份審計調查報告和1份匯總報告，撰寫的7篇審計 (略) 政府主要領導、分管領導批示。 (略) 中心城區生活垃圾分類政策落實情況專項審計中，牢固樹立“數據先行”理念，設置數據主審，單獨配備數據分析人員，根據項目需求，積極拓展數據來源， (略) 區和相關縣（區）的垃圾分類數據平臺數據，夯實數據分析基礎；同時積極探索php+myql等大數據審計應用，建立數據分析模型15個，通過數據分析共發現問題22個，促進該項目出具審計調查報告5份，1篇 (略) 領導批示。三是深化網絡安全和信息化審計。認真謀劃2024年網絡安全和信息化審計工作，將信息化程度高、體量大的單位納入審計范圍，突出信息化審計重點，推進網絡安全和信息化審計工作向縱深發展。

17.關于“對審計各項工作的把控還有不足”問題的整改

認真學習黨組 (略) 審計廳相關文件精神，對局黨組議事規則進行修訂，2023年11月出臺《 (略) 審計局黨組議事規則》，明確黨組議事原則、議事范圍、議事方法和工作紀律等5個方面內容，確保重大事項均經過黨組會議研究。2023年度共召開局黨組會18次，切實發揮黨組對審計工作的把方向、管大局作用。

18.關于“領導縣（區）審計業務的責任沒有充分履行”問題的整改

一是強化對縣（區）審計業務領導。結合學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，由局領導班子成員帶隊、相關處室參與，到縣（區）審計機關開展調研，了解基層審計工作開展情況，及時提出意見建議。結合2024年審計項目計劃編制， (略) 統一組織審計項目， (略) 審計“一盤棋”。二是深化對縣（區）審計工作指導。針對縣（區）考核中暴露出的薄弱環節，修訂年度綜合目標考核辦法，并印發實施。梳理排名靠后縣（區）審計局的短板弱項，制定《市局處室對口指導縣區審計局工作舉措明細表》，明確開展信息宣傳工作專題輔導、召開優秀審計項目創建工作分析調度會等16項指導舉措，并認真推動落實，目前已全部落實到位。

19.關于“推動基層審計業務提升的措施不多”問題的整改

一是強化基層業務指導。深入縣（區）審計局開展審計業務質量檢查，對泗洪縣、宿豫區審計局開展重點指導，就案件線索移送、推動制度“廢改立”等方面開展專題指導，對審計業務質量中存在的問題和遇到的困難，現場反饋并提出意見建議， (略) 優的審計項目講解先進經驗。二是加強規范化建設。認真貫徹落實新修訂的審計法， (略) 實際， (略) 審計機關印發《主要審計業務文書和審計文本種類及參考格式的通知》，規范審計工作開展。

20.關于“對縣（區）審計局執行重大事項報告制度督促不夠”問題的整改

以市委審計委員會、市審計局名義下發《關于進一步抓好重大事項請示報告工作制度執行的通知》，并定期對縣（區）審計局執行重大事項報告制度進行提醒。印發《202 (略) 審計機關綜合目標考核辦法》，將重大事項請示報告制度執行情況納入年度綜合目標考核，明確對未按規定規范報告重大事項的進行扣分，并在2023年度考核中對3個縣（區）審計局進行考核扣分。

21.關于“爭先創優的意識不強”問題的整改

一是強化理想信念教育。2023年11月，局黨組書記圍繞“以干部擔當作為推動審計高質量發展”講授專題黨課，帶領全體審計人員深入學習局黨組印發的《關于鼓勵激勵審計人員改革創新爭先創優多作貢獻的實施意見》精神，明確對實績突出的人員在選拔任用、推薦表彰、評優評先等工作中予以優先考慮，教育引導審計人員進一步堅定理想信念，樹牢擔當意識。二是強化鼓勵激勵機制。2023年評選“身邊的榜樣”、作風之星4人，并通過微信公眾號、電子顯示屏、支部主題黨日活動等對其先進事跡進行學習宣傳推廣，營造學習榜樣、爭做榜樣的濃厚氛圍。對實績突出優秀干部， (略) 審計廳青年干部培訓班、審計署業務骨干能力培訓班等，對勤勉務實優秀干部，推 (略) 三八紅旗手等評選，營造爭先創優的氛圍。三是強化制度清單管理。制定出臺《 (略) 審計局干部履職負面清單管理辦法》，明確負面行為清單15項，加強對審計人員的監督管理，推動審計干部積極履職盡責。四是強化優秀項目創建。認 (略) 審計廳“質量強審”要求，于2023年10月 (略) 優秀審計項目創建工作分析調度會，分析項目創建中存在的不足， (略) 優審計項目先進經驗，指導2023年優秀項目創建，謀劃2024年創優項目。2023年，全市1個項目被表彰為全國審計機關優秀審計項目一等獎，5個項目 (略) 審計機關優秀審計項目。

22.關于“審計質量管控不足”問題的整改

一是強化審計質量控制。印發《主要審計業務文書和審計文本種類及參考格式的通知》，并將審計項目計劃、組織管理、現場實施、審核復核審理、會議審定、審計整改全流程納入審計質量控制。嚴格落實《 (略) 審計局審核復核審理審定辦法》，落實審計組組長負責制，所有項目提交審理前，部門認真履行復核職責，形成復核意見。截至2023年底，已審理項目21個，出具審理意見書47份。二是強化審計質量檢查。圍繞推進依法審計、加強審計質量控制，開展2023年縣（區）審計機關業務質量檢查，及時反饋檢查發現的問題，印發業務質量檢查通報，推動形成一級抓一級、層層抓質量的工作局面。 (略) 廳統一組織項目管理。對考核得分 (略) 審計廳統一組織項目進行專門分析研究，查找不足，并在 (略) 審計廳統一組織實施的國有企業穩增長及防風險情況專項審計調查項目中，抽調業務骨干參與項目，定期召開審計組會議，分管領導參加中期碰頭會、撤點前碰頭會，該項目發現 (略) 紀委監委案件線索4件。

23.關于“隊*建設重視不夠”問題的整改

一是加強調查研究。局黨組書記帶頭，圍繞《關于深化審計人才培養的研究與思考》主題，帶領相關處室赴2個縣（區）審計局開展調查研究， (略) 審計局人才隊*建設情況進行分析，查找不足，提出對策措施。二是加強教育培訓。借助“審計大課堂”、專題黨課等， (略) 紀委監委派駐紀檢監察組領導、局領導班子成員圍繞“深入學習領會習近平總書記關于推動高質量發展的重要論述”等主題為審計人員授課，組織審計人員參加上級審計機關舉辦的青年干部培訓班、業務骨干能力培訓班、計算機審計中級培訓班等，組織黨員干部上講臺分享心得體會，不斷提升審計干部專業化水平。三是加強能力考核。制定出臺《202 (略) 審計機關綜合目標考核辦法》，將“能力素質提升”納入綜合目標考核，激勵審計人員主動學習、提升能力。

24.關于“法定財政審計事項未實施”問題的整改

一是有序實施法定財政審計項目。根據審計法要求， (略) 委巡察反饋意見，將1個法定財政審計事項納入2024年審計項目計劃。二是加強監督指導。對縣（區）審計局“同級審”工作報告及時進行審定，并就有關問題和情況與各縣（區）審計局進行了溝通交流，出具審定意見書。對未提交工作報告的個別縣（區）及時通過電話提醒、當面提醒等，并在年度綜合考核中進行扣分。三是加強分析研判。對三縣兩區的“同級審”工作報告、結果報告進行研讀、分析和梳理，針對報告中反映的專項資金管理使用存在的共性問題，撰寫并報送“關于高效利用財政專項資金的建議”審計直報信息。

25.關于“未按規定編制審計項目庫”問題的整改

認真落實《 (略) 審計機關審計項目計劃編制和管理實施細則》， (略) 審計項目五年整體規劃。同時， (略) 審計廳溝通聯系， (略) 審計廳先行將金審三期系統中審計結果利用 (略) 局開放，并有序做好項目數據導入等工作，基本實現審計對象信息分類集中管理。

26.關于“計劃內項目未按照審計程序進行審計”問題的整改

一是嚴格項目計劃管理。召開審計項目計劃管理辦法專題學習會，推動科學編制審計項目計劃。在編制2024年審計項目計劃時，不再將“內審工作機制建立及執行情況審計調查”列入項目計劃。 (略) 審計機關2024年自定審計項目計劃嚴格把關，提出修改要求， (略) 審計廳。二是加強內部審計工作檢查。將內部審計作為獨立的檢查事項，常態化對設立內部 (略) 級單位和部門開展內部審計專項檢查，重點檢查審計程序履行、項目質量控制、體制機制建立等情況，查出各類問題108個，并及時反饋相關單位整改落實。2023年底，市直單位內部審計專項 (略) 政府常務會議上作了通報，市政府主要領導對問題作了點評，推動將內部審計工作的主體 (略) 直各部門、各單位。

27.關于“計劃外審計項目未進行調增”問題的整改

加強審計項目計劃管理，對2023年擬調整審計 (略) 審計廳正式行文請示2件， (略) 審計廳批復同意。加強審計項目計劃的編制謀劃，凡涉及縣（區）審計局領導干部經濟責任審計項目，一律納入年度審計項目計劃。經梳理，2024年未安排縣（區）審計局領導干部經濟責任審計項目。

28.關于“‘一把手’牽頭認領整改問題數量少、重點不突出”問題的整改

對本次巡察反饋問題，“一把手”主動認領，特別是對重點難點以及涉及全局的問題，積極認領。局長帶頭認領“審計項目謀劃與中心工作結合不夠緊密”等4個重點難點問題，局黨組書記帶頭認領“對審計各項工作的把控還有不足”等8個重點難點問題，并認真分析問題原因。局長共牽頭負責整改措施8項，局黨組書記牽頭負責整改措施11項，為推進巡察整改工作主動擔責、放好樣子。同時，建立周報、月報制度，通過月度例會、局黨組會等定期聽取巡察整改情況，確保各項巡察整改任務落地落實。

29.關于“督辦重點問題整改效果不明顯”問題的整改

一是嚴明巡察整改責任。制定出臺《202 (略) 審計機關綜合目標考核辦法》，將“巡察整改”納入綜合目標考核，明確“無特殊情況未按巡察要求按時整改的，每個問題每次扣0.5分”，推動巡察整改責任落實。制定出臺《 (略) 審計 (略) 委巡察反饋意見整改工作方案》，對照巡察反饋意見制定整改措施59條，明確牽頭領導、責任處室和完成時限，推動巡察整改任務落地落實。二是建立跟蹤督查制度。建立周報、月報制度，局黨組按月召開專題會議5次，聽取巡察整改進展情況匯報，并對巡察整改工作進行部署推進。對責任處室落實巡察整改工作情況進行監督檢查6次，對發現的問題及時督促整改，班子成員對牽頭負責的重點問題常態跟進，及時會辦，推動重點難點問題及時整改到位。三是推進內部審計工作等重點事項整改。制定出臺《 (略) 內部審計業務操作規范指引》，明確八章36項內容，對內部審計業務流程、審計業務操作以及制式文書進行規范，促進內部審計流程規范化，并規定內部審計三級質量控制體系，保證內部審計項目質量。對10家單位開展內部審計專項檢查，發現問題108個，并及時反饋整改，加強業務指導，推動解決內部審計工作標準不統一、程序不規范等問題。

30.關于“整改成效鞏固還有短板”問題的整改

一是持之以恒推動問題整改。對上一輪巡察整改情況進行“回頭看”，全面梳理問題整改落實情況，對還需持續整改的“對民生領域項目審計關注不足”“經濟責任審計評價不全面”“重審輕改”等問題，組織相關處室制定整改措施3條，納入本輪巡察整改范圍協同推進。二是加強跟蹤督辦。局領導班子每月通過局黨組會、月度例會等聽取巡察整改進展情況匯報，并對巡察整改工作進行部署推進。定期對責任處室落實巡察整改工作情況進行監督檢查，對整改資料逐一審核把關，對發現問題及時督促整改。同時，將“巡察整改”納入綜合目標考核，推動巡察整改責任落實。三是加強審計整改。嚴格落實《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的責任清單》要求，對審計發現的問題形成清單，實行臺賬管理，并要求認真研判整改是否落實，對未經深入檢查與核對即認定問題已整改的，將對相關處室通報批評，堅決杜絕將未整改到位問題認定為已整改。對已到整改期的項目做好審計發現問題整改臺賬，對整改結果進行審核認定，直至問題銷號。對分階段整改和持續整改的問題，持續跟蹤檢查，查看序時進度完成情況，對未按時完成整改的問題，持續跟蹤督促整改。

三、下一步整改工作打算

（一）提高站位，強化思想政治引領。深入學習貫徹習近平總書記關于巡視整改工作的重要論述，嚴格落實巡察工作有關要求，自覺提高政治站位，把牢政治方向，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷增強巡察整改工作的政治自覺和責任擔當。

（二）持續發力，抓好整改任務落實。嚴格對照巡察反饋意見，緊盯重點任務，堅持目標不變、力度不減、措施不軟、標準不降，持之以恒抓好整改工作。對尚未完成的整改事項，進一步加強督查，推動如期整改到位；對已經完成的整改事項，適時開展“回頭看”，確保整改任務落實；對需要長期堅持的整改任務，定期推動，常抓不懈，持續鞏固整改成果。

（三）堅持長效，鞏固深化整改成果。把巡察整改作為改進和推動審計工作的重要契機，與推動審計監督職責履行相結合，與全面從嚴治黨治審相結合，與加強審計干部隊*建設相結合，進一步強化系統思維，完善制度機制，注重舉一反三、補齊短板、管好長遠，持續鞏固和深化巡察整改成果，推動宿遷審計事業邁上一個新的臺階。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話*；郵政信箱： (略) 洪澤湖路697號；*@*63.com。

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